Processen med Debitor Management

Konti tilgodehavende ledelse er kunsten at holde styr på, hvor meget kredit virksomheden har givet sine kunder, og når virksomheden kan forvente tilbage. Normalt disse involverer et beløb, som en kunde skylder til selskabet om salg af et produkt eller en tjeneste. Læger giver patienterne den bedste pleje muligt og forventer at blive betalt for deres tjenester fra forsikringsselskabet og patienter. Sygesikringssystemet fungerer på en nysgerrig måde, hvor udbyderen leverer service og er re-imbursed på et langt senere tidspunkt.

Hvad enten vi kan lide det eller ej, forsikringen model er kommet for at blive, og det er bydende nødvendigt for både små udbydere som læger kontorer og læge grupper og store udbydere som store hospitaler til flittigt følge op på betalinger, der er forfalden. Den tilgodehavender ledelse har udviklet sig til den mest betydningsfulde afdeling i disse organisationer, da de hjælper med at inddrive penge fra patienter og forsikringsselskaber og hjælper til at holde forretningen kørende.

Opgaven debitorer forvaltning af har udviklet sig fra en simpel departementalt aktivitet til en specialiseret færdighed center af sig selv og kræver fagfolk, så lægerne kan fokusere på at levere den bedste pleje til deres patienter. Denne aktivitet er blevet en vigtig og integreret del af den samlede fakturering tjenester, der tilbydes af medicinsk fakturering selskaber. Processen med tilgodehavender opfølgning indledes med afgift indrejse, verifikation og krav udstationering. Processen med at indtaste charge-koder i sundhedsvæsenet krav ark kaldes ladning indrejse. Dette indebærer fastlæggelse af procedure koder og diagnosekoder baseret på udført af lægen behandling. Der er særlige regler defineret af forsikringsselskaberne på, hvad der udgør et gyldigt krav, og der er hundredvis af regler nogle simple og andre komplekse til at bestemme gyldigheden af ​​en påstand. Revisionen Holdet anmeldelser typisk påstanden på grundlag af de regler og godkender kravet om indsendelse. Dette er et meget vigtigt skridt, da det i væsentlig grad mindsker risikoen for påstand benægtelser. Påstandene derefter forelægges for forsikringsselskabet til forarbejdning. Forsikringsselskabet behandler kravet og sender en betaling indbetalt til fakturering selskab, men responstiden er uforudsigelig, og dermed kravet om en eksklusiv debitorer hold. AR Holdet overtager kravet og følger op med forsikringsselskabet for betalinger.

AR hold analyserer kravet om afslag, delvise betalinger og ikke-betalinger, og hvis kravet er indgivet forkert, er påstanden rettet og genfremsat. AR hold udvikler en konstant kommunikation mekanisme med forsikringsselskabet, patient og medicinsk kontor og omhyggeligt følger op for at sikre hurtig og fuldstændig betaling. De kompetencer og kvaliteter forventes af medlemmerne af tilgodehavender ledelse er gode analytiske evner, sans for detaljer, flid og frem for alt tålmodighed. Team medlemmer med disse kvaliteter er værdifulde aktiver til organisationen og vil sikre, at medicinsk kontor modtager deres betalinger hurtigt.

Den aldrende Rapporten er den mest almindelige værktøj til at måle effektiviteten af ​​de debitorer hold. Dette viser det beløb, der skyldes til udbyderen og er opdelt i forskellige perioder – 0 til 30 dage, 31 til 60 dage, 61 til 90 dage og mere end 90 dage. En aldrende rapport, der har mindre end 5% af det samlede beløb verserende i mere end 30 dage anses for meget effektiv.

Som konklusion tilgodehavender ledelse er den vigtigste tjeneste, der tilbydes af medicinsk fakturering selskaber og effektiviteten af dette team vil bestemme den finansielle sundhed i fakturering selskabet samt den medicinske praksis. Hvis du har spørgsmål vedrørende debitorer og hvordan man modtager hurtige betalinger fra forsikringsselskaber
.